PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR NOTAS DE CRÉDITO, CANCELACIÓN DE FACTURAS, POR DIFERENTES CAUSAS
Si el rechazo es por tema de calidad, sigue su proceso normal como cualquier devolución:
1. Generar reclamo para dar ingreso al material.
2. Solicitar nota de crédito vía correo con numero de queja y PDF adjunto, previamente
autorizada por:
- Dir. Comercial (Ing. Rodolfo Padilla)
- Dir. de Innovación (Ing. Olavarri)
- Gcia. De calidad (Miguel Ángel Pérez)
Rechazo por flete en falso, previamente autorizada por:
- Gerente de Logística: (Aldo García)
1. Llegar tarde a cita
2. Problemas de embarque cualquier causa
Que involucre el envío.
Re-facturaciones o notas de crédito por las siguientes causas previamente autorizadas por:
- Dir. Comercial (Ing. Rodolfo Padilla):
1. Cambios de precio
2. orden de compra revisada bajo que estatus se encuentra:
A. Aprobada
B. Cerrada
C. No aceptada
D. Duplicada
3. Cambios de unidad de medida
4. Cambios de monda (MN o USD)
- Gerente de logística: (Aldo García)
1. Problemas de embarque
2. Cualquier causa que involucre al Dpto. de embarques.
Errores de captura previamente autorizadas por:
- Dir. Finanzas (Ing. Sandoval)
NOTAS:
Como requisito del procedimiento, es necesario el envío del correo solicitando al área de
facturación y cuentas x cobrar la cancelación, re facturación o nota de crédito:
1.- Explicar el motivo de la solicitud
2.- Anexar PDF de la factura afectada previamente autorizada por jefe inmediato
3.- Facturación pide al director de Finanzas su vo.bo.
Si no se cumple con todos los puntos ya mencionados, no se procede con la cancelación sin
excepción alguna.
Casos Excepcionales:
Si no se encuentra alguno de los directores solicitar firma de autorización a Ing. Sandoval.