1. El solicitante del bien o servicio elabora una requisición en el formato autorizado
2. La requisición es revisada y firmada por el jefe con autoridad para aprobarla
3. La requisición es entregada al área de compras para su revisión, aprobación según presupuesto y firmas correspondientes.
4. Se elabora la Orden de Compra y se le hace llegar al proveedor
5. El proveedor recibe la orden de compra y entrega el bien o servicio
6. El solicitante, almacén o área de recibo verifica y valida que el bien que se recibe coincide con lo solicitado en la orden de compra en cantidad, unidad de venta y, cuando aplique, en precio.
7. El proveedor presenta a revisión la factura y la orden de compra junto con el recibo y/o firma de recibido, según aplique, en la recepción de la empresa los días miércoles. También hace llegar una copia de la factura y la orden de compra y evidencia de la entrega al correo adquisiciones@minigrip.com.mx
8. Se ejecuta el proceso de revisión para validar que el precio facturado coincide con lo solicitado en la orden de compra, y se registra la cuenta por pagar en el sistema Microsoft Dynamics GP.
9. Tesorería a partir del lunes programa los pagos según días de crédito negociados.
10. Tesorería hace el pago por transferencia o cheque.
11. El proveedor emite el CFDI con complemento de pago correspondiente
Fin del proceso