Nota: Para aplicar un pago, ya debe de existir. Es decir no podemos aplicar pagos, si antes no hemos registrado el pago
1. Abrir GP
2. Abrir Ventas >> Transacciones >> Aplicar documento de ventas
3. Indicar el número de cliente, tipo de documento a aplicar, en este caso PAGO.
4. Escribir el número del pago/cobro que se va a aplicar.
5. Poner la fecha de aplicación y contabilización
6. Seleccionar cada una de las facturas a las que se aplica el pago hasta completar el importe del mismo